质量管理体系内部审核中存在的问题!

  1、不太重视内部审核

  (1)审核组成员的安排不合理。大多数审阅者是兼职业务人员,对领导,计划和支持的相关条款进行的审查结果很差,甚至没有对领导条款进行审查。

  (2)被审计人员的安排不合理。受审核方通常是业务人员,不能完全了解业务的总体情况。结果,审计结果不全面,无法发现根深蒂固的问题。

  (3)无法保证审核时间。

质量管理体系内部审核中存在的问题!

  审核员和被审核方是兼职人员,在审核过程中经常被其他事情打断,审核计划无法顺利实施,甚至在审核过程中出现“偷工减料”的现象。

  2、审计程序不规范

  (1)制定审核计划时考虑不周。仅考虑标准条款和质量体系文件的要求,而忽略了管理评审的要求,对历史不符合项的纠正,管理中的薄弱环节以及关联方的要求。

  (2)审计资源配置不合理。审核时间是平均分配的,审核时间没有添加到关键区域,审核员审核与自己的业务建立责任关系的过程。

  (3)对抽样数量和审核结果没有具体规定。审核员比较武断,根据自己的理解进行审核。这样做的结果是,样本数量不统一,审核中发现合格与不合格的证据记录不完整。

  3、审计师能力不足

  审计师大多是兼职业务人员,通常存在以下问题:一些内部审计师没有经过系统的培训,缺乏审计知识和审计技能,并且审计经验较少;一些内部审计师的专业知识和技能水平不足,并且审计的内容该特定业务不熟悉并且不能进行有效,深入的审计;一些内部审计师只关注单一的问题,表面的问题,无法发现潜在的问题,分析和汇总能力差,难以发现系统的问题。

  4、很难闭合不合格的报告

  内部审计出具的不合格报告属于企业内部行为,权限不强,整改力量不足。被审核方甚至不认可和接受某些不合格报告,也没有办法讨论纠正问题。对某些不合格报告的更正不能得到公司领导的大力支持,这严重影响了内部审计的有效性。

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