提高质量体系内部审核有效性的措施,你需要知道!

  1、增强领导者的质量意识

  领导层的关注是提高内部审计效率的前提。

  首先是提高公司领导者对内部审计的关注度。企业领导者只有以身作则,才能带领所有员工从思想和理解的角度改变观念。

  二是合理安排审计组成员,选派合适的审计员。例如,“领导角色”的审核员可以安排公司领导或聘请外部专家进行审核,以提高审核的权威性。

  第三,被审核方应是一位能够掌握整个业务流程,具有决策权并能够完全接受审核的经理。

  第四是为审核过程提供足够的资源支持,确保有足够的审核时间,以便可以按计划实施审核过程。

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  2、规范审查程序并完善工作流程

  标准化的工作流程是提高内部审计效率的保证。

  一是公司应制定详细的内部审核管理文件,准备审核计划时考虑的内容范围,包括标准要求,质量管理体系要求,管理评审提出的要求,先前审核中不合格的项目以及重复发生的内容。

  二是根据审核重点合理分配审核时间,确保重点领域得到充分审核,避免平均分配审核时间。

  第三是根据审计师的工作内容和专业知识合理分配审计条款,避免对有责任的不熟悉领域和业务流程进行审计。

  第四是阐明审计抽样原则,并记录对审计结果的要求。

  第五,在审核开始之前,审核组长向所有审核组人员阐明审核过程中的注意事项和审核要求。

  3、加强审核员队伍建设,提高审核员能力

  审核员是内部审核的实施者。建立一支合格,技术,熟悉质量标准并了解专业技能的审核员团队至关重要。

  首先是规划内部审计师的团队建设,提出内部审计师的人数,组成,专业知识和技能水平的要求,并选择和发展合适的内部审计师。

  二是制定合理的培训计划,包括外部认证培训和企业内部专业知识培训。

  第三是定期进行审计案例研究,分析和共享研讨会,以交流和总结审计方法,技巧和预防措施。

  第四是让具有丰富实践经验的审计师带领新审计师共同进行审计工作,从而在实际审计过程中实现对审计经验,方法和技能的教学和传承。

  第五是总结和完善。审核结束后,召开总结会议,指出审核过程中出现的问题,并对提高审核员能力的出色方法和方法表示赞赏。

  4.加强对不合格报告的整改,跟踪核查措施的有效性

  不合格品的纠正是有效操作和持续改进质量体系的重要环节,但不合格品的纠正也是治愈的痛苦环节。

  一是需要业务领导者的大力支持,包括识别不合格项,为不合格项提供整改资源以及不同部门之间的协调。

  其次,不符合项整改部门不仅应考虑自身损益,还应根据企业的整体情况积极开展不符合项的整改工作。

  三是审计组织部门要做好记录,明确不合格项的整改责任人和时间节点,跟踪整改程度和措施的有效性。

  四是建立合理的考核机制。评估方法不仅应考虑不合格品的数量,还应着重评估不合格品的整改效果。

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